第一部分  概 况

一、主要职责

天津市儿童福利院是我市唯一一家收容收养孤残儿童的福利机构，为全额拨款事业单位，主要为养员提供24小时的养护、医疗、救治、康复、教育等服务工作。

二、机构设置情况

天津市儿童福利院内设13个职能科室，分别为：政工科、办公室、财务科、业务科、行政科、社工科、医保综合办、医务科、家庭寄养科、生活照料科、康复教育科、护理科、感染管理科；下辖0个预算单位。

纳入天津市儿童福利院2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市儿童福利院

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市儿童福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4118.4万元、政府性基金预算拨款收入563万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入985.4万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入320.6万元、上年结转结余1818.1万元；支出包括：社会保障和就业支出6238万元、卫生健康支出180.1万元、其他支出606.4万元、债务付息支出6.6万元，年终结转结余774.4万元。天津市儿童福利院2025年收支总预算7805.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市儿童福利院2025年部门预算收入7805.5万元，与2024年预算相比减少1017.4万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加52.5万元，具体原因是根据人员增减变化，按照规定标准合理测算的人员经费有所增长；政府性基金预算收入减少92万元，具体原因是结合本单位事业发展需求安排的福彩公益金项目减少；事业收入减少344.6万元，具体原因是根据2024门诊、住院收入医保结算情况预估2025年事业收入预计会减少；其他收入减少74.4万元，主要是捐赠收入减少；上年结转结余减少558.9万元，具体原因是按照项目进度，项目已执行完成，导致2025年预算中的上年结转结余与2024年预算相比有所减少。其中：上年结转结余1818.1万元，占23.3%；一般公共预算4118.4万元，占52.8%；政府性基金预算563万元，占7.2%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入985.4万元，占12.6%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入320.6万元，占4.1%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市儿童福利院2025年支出预算7031.1万元，与2024年预算相比减少472.8万元，主要原因是基本支出增加215.9万元，原因为职工人数增加及绩效工资调整，导致人员经费相应增加；项目支出减少688.7万元，主要原因为“明天计划”孤儿救治项目及供养人员生活费项目及外聘护理人员补贴项目支出减少。其中：基本支出3793.8万元，占54%；项目支出3237.3万元，占46%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市儿童福利院2025年财政拨款收入预算4958.7万元，与2024年预算相比增加0.8万元，主要原因是一般公共预算拨款增加52.5万元，主要为人员经费有所增加；政府性基金预算拨款减少92万元，主要为外聘护理人员项目减少及维修改造项目减少。上年结转增加40.3万元，主要为增加的外聘护理人员结转项目。收入包括：一般公共预算拨款收入4118.4万元、政府性基金预算拨款收入563万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余277.3万元。2025年财政拨款支出预算4958.7万元，与2024年预算相比增加0.8万元，主要原因是一般公共预算拨款增加52.5万元，政府性基金预算拨款减少92万元，上年结转增加40.3万元，综合上述情况，增加0.8万元，相应本年财政拨款的支出增加0.8万元。支出包括：社会保障和就业支出4190.6万元、卫生健康支出155.1万元、其他支出606.4万元、债务付息支出6.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市儿童福利院2025年一般公共预算支出4352.3万元，与2024年预算相比增加50.9万元，主要原因是基本支出增加109.5万元，其中，人员经费增加了115.4万元，根据实际人员增减变化动态调整。公用经费减少了5.9万元，主要是由于严格落实“过紧日子”要求，压减公用支出。项目支出减少58.6万元，主要为“明天计划”孤儿救治项目、供养人员生活费项目支出减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”4190.6万元，与2024年预算相比增加45.7万元，主要原因是基本支出增加101.8万元，项目支出减少56.1万元。主要原因为根据实际人员增减变化动态调整，人员经费增加，厉行节约，压缩公用经费造成公用经费减少及“明天计划”孤儿救治项目、供养人员生活费项目支出减少。

其中：

“行政事业单位养老支出”240.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”160.3万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”80.2万元，主要用于缴纳职工职业年金。

“社会福利”3950.1万元，包括：“儿童福利”3718万元，主要用于在职人员、退休人员经费、日常公用经费和集中供养孤儿基本生活费、养员物业费、“明天计划孤儿救助”等项目的支出；“社会福利事业单位”232.1万元，为渤龙湖院区建设工程项目。

2、“卫生健康支出”155.1万元，与2024年预算相比增加7.7万元，主要原因是按照中央和我市规定标准、编制内在职人数和实有退休人数，考虑社会保障缴费等因素据实核定，其中：

“行政事业单位医疗”155.1万元，包括：“事业单位医疗”105.2万元，主要用于缴纳职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”49.9元，主要用于在职、退休人员医疗费方面的支出。

3、“债务付息支出”6.6万元，与2024年预算相比减少2.5万元，主要原因是新增一般债项目相应的付息支出有所减少。其中：

“地方政府一般债务付息支出”6.6万元，包括“地方政府一般债券付息支出”6.6万元，主要用于归还一般债券利息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市儿童福利院一般公共预算基本支出2807.4万元，与2024年预算相比增加109.5万元，主要原因是人员经费增加了115.4万元，根据实际人员增减变化动态调整。公用经费减少了5.9万元，主要是由于严格落实“过紧日子”要求，压减公用支出。其中：

人员经费2547.9万元，主要包括：

“工资福利支出”2451.7万元，其中“基本工资”467万元，主要用于按规定发放的基本工资。“津贴补贴”356万元，主要用于工作人员发放的各项津补贴支出。“绩效工资”565.5万元，主要用于工作人员绩效工资的支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”160.3万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。“职业年金缴费”80.2万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。“职工基本医疗保险缴费”105.2万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险费。“其他社会保障缴费”8万元，主要用于为职工缴纳工伤、失业等社会保险费支出。“住房公积金”608.9万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。“医疗费”13.4万元，主要用于按规定为职工支出的其他医疗费用。“其他工资福利支出”87.2万元，主要用于单位在职人员未休假补助支出。

“对个人和家庭的补助”96.2万元，其中：“退休费”59.7万元，主要用于支付退休人员的退休费。“医疗费补助”36.5万元，主要用于支付退休人员的医疗费。

公用经费259.5万元，主要包括：

“商品和服务支出”250.2万元，其中“办公费”23.2万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等的支出。“水费”5.8万元，主要用于单位支付的水费。“电费”10万元，主要用于单位支付的电费。“邮电费”11万元，主要用于邮寄费、通讯费、电话费等方面的支出。“取暖费”32.1万元，主要用于单位支付的取暖费。“物业管理费”39.4万元，主要用于单位支付的物业管理费。“差旅费”2万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。“维修（护）费”38.6万元，主要用于单位固定资产的修理和维护、网络系统的运行维护费等支出。“专用材料费”18.4万元，主要用于单位购买日常专用材料的支出。“劳务费”5.6万元，主要用于支付临时聘用人员的劳务费用。“委托业务费”33.8万元，主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费。“工会经费”20.4万元，主要用于单位按规定提取的工会经费。“福利费”1.5万元，主要用于职工福利支出。“其他交通费用”4万元，主要用于租车费用、出租车费用等其他交通费用的支出。“其他商品和服务支出”4.4万元，主要用于单位发生的党建活动经费、宣传制作费等支出。

“资本性支出”9.3万元，其中“办公设备购置”5.5万元，主要用于购买纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备等的支出。“专用设备购置”3.8万元，主要用于购买具有专门用途的专用设备的支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市儿童福利院政府性基金预算支出606.4万元，与2024年预算相比减少50.1万元，主要原因是福彩公益金安排的维修改造类项目资金减少。

（二） 具体情况。

1、 “其他支出”606.4万元，与2024年预算相比减少50.1万元，主要原因是用于彩票公益金安排的社会福利事业支出减少，其中：

“彩票公益金安排的支出”606.4万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出”606.4万元，主要用于外聘护理人员补贴项目550万元，消防安全整改项目8万元，白堤路院2、3、4、5号楼屋顶及楼体维修改造尾款项目5万元，外聘护理人员补贴结转项目43.4万元。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市儿童福利院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算2086.59万元，其中：政府采购货物支出16.8万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出2064.79万元。主要项目是：养员物业费项目90.9万元、集中供养人员生活费项目594.7万元，外聘护理人员补贴福彩公益金项目550万元，白堤路院2、3、4、5号楼屋顶及楼体维修改造尾款项目5万元及运转类公用项目购买复印机、空调机、复印纸等4.9万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括业务用车。单价（账面原值）100万以上的设备2台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额3237.25万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1. 本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市儿童福利院2025年部门预算.docx

《收支总表》等10张表_[354206]天津市儿童福利院等1个单位 (2).zip

天津市儿童福利院绩效目标表（19个）.docx