第一部分  概 况

一、主要职责

中国天津SOS儿童村隶属于天津市民政局，是公益一类事业单位。按照国际SOS儿童村组织的办村宗旨，弘扬国际救助精神致力于孤儿和弃婴的收养。

二、机构设置情况

中国天津SOS儿童村内设4个职能科室，分别为：综合办公室、财务科、业务教育科、行政科；下辖0个预算单位。

纳入中国天津SOS儿童村2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、中国天津SOS儿童村

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中国天津SOS儿童村所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入954万元、政府性基金预算拨款收入91.1万元、其他收入195.8万元、上年结转结余26万元；支出包括：社会保障和就业支出1,150.3万元、卫生健康支出25万元、其他支出91.6万元。中国天津SOS儿童村2025年收支总预算1,266.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国天津SOS儿童村2025年部门预算收入1,266.9万元，与2024年预算相比增加72.4万元，主要原因为：一是，财政拨款增加74.7万元，主要是妈妈阿姨工资及社会保障项目预算增加27.9万元，人员经费增加46.6万元；二是其他收入减少0.2万元，主要是区街养员生活费项目预算收入减少。一般公共预算拨款收入增加74.5万元，主要是人员经费收入增加46.6万元，公用经费收入增加2.7万元，项目收入增加25.2万元；二是，政府性基金预算拨款收入增加0.2万元，主要是根据单位实际需求安排的福彩公益金项目预算有增加；三是，其他收入减少0.2万元，主要是区街养员生活费项目预算减少；四是，上年结转结余减少2.1万元，主要是区街养员生活费项目结转减少。其中：上年结转结余26万元，占2.05%；一般公共预算954万元，占75.3%；政府性基金预算91.1万元，占7.19%；其他收入195.8万元，占15.46%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国天津SOS儿童村2025年支出预算1,266.9万元，与2024年预算相比增加73.8万元，主要原因是基本支出增加68.8万元，其中：财政安排基本支出增加49.3万元，单位资金安排基本支出增加19.5万元，主要为在职职工增加，相应人员支出增加，同时增加在职职工未休年假补贴支出、公用经费支出。项目支出增加5万元，其中财政安排项目支出增加25.8万元，主要为妈妈阿姨工资及社会保障项目预算增加。单位资金安排的项目支出减少20.8万元，主要为区街养员生活费项目支出减少。其中：基本支出541.5万元，占42.74%；项目支出725.4万元，占 57.26 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国天津SOS儿童村2025年财政拨款收入预算1,045.6万元，与2024年预算相比增加75.1万元，主要原因是：一是一般公共预算拨款收入增加74.5万元，主要是妈妈阿姨工资及社会保障项目预算增加；在职职工增加，相应人员支出增加，同时增加在职职工未休年假补贴支出、公用经费支出；二是当年政府性基金预算拨款收入增加0.2万元，主要是新增暖气管路维修改造项目，新增养员生活设备购置项目，新增社交中心建筑电路改造工程及退休妈妈公寓适老改造工程项目尾款，减少社交中心建筑电路改造工程及退休妈妈公寓适老改造工程、减少电力增容工程项目尾款；三是上年结转结余增加0.4万元，主要是“福彩圆梦.孤儿助学”项目结转资金。收入包括：一般公共预算拨款收入954万元、政府性基金预算拨款收入91.1万元、上年财政结转结余 0.5万元。2025年财政拨款支出预算1,045.6万元，与2024年预算相比增加75.1万元，主要原因为：一是，财政安排基本支出增加49.3万元，主要为根据实际人员增减变化、单位信息及规定支出标准核实核定人员及公用经费。二是，财政拨款项目支出增加25.8万元，主要为妈妈阿姨工资及社会保障项目预算增加。支出包括：社会保障和就业支出929万元、卫生健康支出25万元、其他支出91.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国天津SOS儿童村2025年一般公共预算支出954万元，与2024年预算相比增加74.4万元，主要原因是基本支出增加49.3万元，其中，人员经费增加46.6万元，公用经费增加2.7万元，主要为在职职工增加，相应人员支出增加，同时增加在职职工未休年假补贴支出、公用经费支出；项目支出增加25.1万元，主要为妈妈阿姨工资及社会保障项目预算较上年增加。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”929万元，与2024年预算相比增加72.3万元，主要原因是基本支出增加47.1万元，项目支出增加25.2万元，其中：

“行政事业单位养老支出”41.4万元，包括：“机关事业单位养老保险缴费支出”27.6万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”13.8万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出；

 “社会福利”887.6万元，包括：“儿童福利”887.6万元，主要用于单位人员经费支出、公用经费支出、集中供养人员基本生活费项目、外地孤儿基本生活补助项目、孤儿医疗救助经费项目、集中供养人员医疗救助经费项目、妈妈阿姨工资及社会保障项目、养员物业费项目等支出。

2、“卫生健康支出”25万元，与2024年预算相比增加2.2万元，主要原因是按照中央和我市规定标准、编制内在职人数和实有离退休人数，考虑社会保障缴费等因素据实核定，其中：

“行政事业单位医疗”25万元，包括：“事业单位医疗”18.1万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”6.9万元，主要用于职工医疗方面支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国天津SOS儿童村一般公共预算基本支出484.2万元，与2024年预算相比增加49.3万元，主要原因是人员经费增加46.6万元，公用经费增加2.7万元，主要为根据实际人员增减变化、单位信息及规定支出标准核实核定人员及公用经费。其中：

人员经费437.1万元，主要包括：

“工资福利支出”426万元，其中：“基本工资”83万元，主要用于按规定发放的基本工资。“津贴补贴”63.7万元，主要用于按规定发放的津贴、补贴。“绩效工资”94.5万元，主要用于事业单位工作人员的绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”27.6万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险。“职业年金缴费”13.8万元，主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”18.1万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。“其他社会保障缴费”1.5万元，主要用于为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费支出。“住房公积金”105万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。“医疗费”2.3万元，主要用于单位按规定为职工支出的其他医疗费用。“其他工资福利支出”16.4万元，主要用于单位在职人员未休年假报酬支出。

“对个人和家庭的补助”11.1万元，其中“退休费”6.5万元，主要用于支付退休人员的退休费。“医疗费补助”4.6万元，主要用于支付退休职工的医疗费。

公用经费47.1万元，主要包括：

“商品和服务支出”47.1万元，其中“办公费”3.7万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等支出。“印刷费”1万元，主要用于单位的印刷支出。“水费”1万元，主要用于单位支付的水费。“电费”8万元，主要用于单位支付的电费。“邮电费”1.7万元，主要用于邮寄费、通讯费、电话费等方面的支出。“取暖费”5.2万元，主要用于单位支付的取暖费。“差旅费”0.3万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。“维修（护）费”3.1万元，主要用于单位设施设备修理和维护、网络系统的运行维护费等支出。“劳务费”0.2万元，主要用于支付给个人的劳务费用。“委托业务费”11.1万元，主要用于委托外单位办理业务的支出。“工会经费”3.5万元，主要用于单位按规定安排的工会经费。“福利费”0.5万元，主要用于职工福利支出。“其他交通费”1.2万元，主要用于公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出，如租车费用、出租车费、业务用车维修费、保险费等。“其他商品和服务支出”6.7万元，主要用于未包括在上述科目的日常公用支出，如宣传费、在职职工伙食费等支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国天津SOS儿童村政府性基金预算支出91.6万元，与2024年预算相比增加0.7万元，主要原因是新增暖气管路维修改造项目，新增养员生活设备购置项目，新增社交中心建筑电路改造工程及退休妈妈公寓适老改造工程项目尾款，减少社交中心建筑电路改造工程及退休妈妈公寓适老改造工程、减少电力增容工程项目尾款。

（二） 具体情况。

1、 “其他支出”91.6万元，与2024年预算相比增加0.7万元，主要原因是新增暖气管路维修改造项目，新增养员生活设备购置项目，新增社交中心建筑电路改造工程及退休妈妈公寓适老改造工程项目尾款，减少社交中心建筑电路改造工程及退休妈妈公寓适老改造工程、减少电力增容工程项目尾款，其中：

“彩票公益金安排的支出”91.6万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出”91.6万元，主要用于孤儿助学项目4万元，养员生活设备购置项目19.6万元，暖气管路改造工程50万元，社交中心建筑电路改造工程及退休妈妈公寓适老改造工程项目尾款18万元。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年中国天津SOS儿童村预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算192.9万元，其中：政府采购货物支出8.6万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出134.3万元。主要项目是：暖气管路改造工程项目50万元，妈妈阿姨工资及社会保障项目97.8万元，养员物业费项目36.5万元，监护人补贴项目7.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车1辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额725.4万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.中国天津SOS儿童村2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.中国天津SOS儿童村2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

中国天津SOS儿童村2025年部门预算.doc

《收支总表》等10张表_[354209]中国天津SOS儿童村等1个单位.zip

中国天津SOS儿童村绩效目标表（14个）.docx