第一部分  概 况

一、主要职责

天津市失智老人康复照料中心（暨天津市第六老年公寓）于2012年10月，经天津市编委正式批准成立，成为第五所市级国办养老机构，市级全额拨款事业单位。中心为医养结合型养老机构，内设智康医院，主要托养安置社会家庭中需要专业照护的失智老人、失能老人以及国家救济对象中的失智老人，是一所集养老、康复、医疗、护理、临终关怀为一体的综合性养老机构。主要为失智老人提供康复照料服务；提供老年人收养服务。

二、机构设置情况

天津市失智老人康复照料中心内设8个职能科室，分别为：办公室、政工科、财务科、业务科、医政科、行政科、护理一部、护理二部；下辖0个预算单位。

纳入天津市失智老人康复照料中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市失智老人康复照料中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市失智老人康复照料中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1167.0万元、政府性基金预算拨款收入 635.4万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入970.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入32.9万元、上年结转结余256.9万元；支出包括：社会保障和就业支出2326.3万元、卫生健康支出100.5万元、其他支出635.4万元。天津市失智老人康复照料中心2025年收支总预算 3062.2万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市失智老人康复照料中心2025年部门预算收入3062.2万元，与2024年预算相比增加178.8万元，主要原因是本年度增加区街特困人员基本生活费、照料护理费；集中供养人员基本生活费、医疗救助经费项目预算，增加电力系统改造工程项目；室外燃气管网、屋面防水及窗护栏改造工程项目；收养楼连廊、建筑消防安全整改维修工程项目及太阳能热水系统更新工程尾款项目。其中：上年结转结余 256.9 万元，占 8.4 %；一般公共预算 1167.0万元，占 38.1 %；政府性基金预算 635.4 万元，占 20.8 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0万元，占 0 %；事业收入 970.0万元，占 31.7 %；事业单位经营收入 0 万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占 0 %；其他收入 32.9万元，占 1.0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市失智老人康复照料中心2025年支出预算 3062.2万元，与2024年预算相比增加 341.1万元，主要原因是本年度增加电力系统改造工程项目；室外燃气管网、屋面防水及窗护栏改造工程项目；收养楼连廊、建筑消防安全整改维修工程项目及太阳能热水系统更新工程尾款项目，增加区街特困人员基本生活费、照料护理费；集中供养人员基本生活费、医疗救助经费项目预算，在职职工及退休职工增加，相应人员支出增加。其中：基本支出 2373.1 万元，占 77.5 %；项目支出 689.1 万元，占 22.5 %；事业单位经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市失智老人康复照料中心2025年财政拨款收入预算 1802.4万元，与2024年预算相比增加 219.4 万元，主要原因是本年度增加集中供养人员基本生活费、医疗救助经费项目预算，增加电力系统改造工程项目；室外燃气管网、屋面防水及窗护栏改造工程项目；收养楼连廊、建筑消防安全整改维修工程项目及太阳能热水系统更新工程尾款项目；在职职工及退休职工人员增加，相应人员财政拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 1167.0 万元、政府性基金预算拨款收入 635.4 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2025年财政拨款支出预算 1802.4 万元，与2024年预算相比增加 219.4 万元，主要原因是本年度增加集中供养人员基本生活费、医疗救助经费项目预算，增加电力系统改造工程项目；室外燃气管网、屋面防水及窗护栏改造工程项目；收养楼连廊、建筑消防安全整改维修工程项目及太阳能热水系统更新工程尾款项目；在职职工及退休职工人员增加，相应人员支出增加同时增加。支出包括：社会保障和就业支出1111.0万元、卫生健康支出56.0万元、其他支出635.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市失智老人康复照料中心2025年一般公共预算支出 1167.0万元，与2024年预算相比增加 77.4万元，主要原因是本年度增加集中供养人员基本生活费、医疗救助经费项目预算 ；在职职工及退休职工人员增加，相应人员支出增加。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”1111.0万元，与2024年预算相比增加72.2万元，主要原因是本年度增加集中供养人员基本生活费、医疗救助经费项目预算 ；在职职工及退休职工人员增加，相应人员支出增加。

   “行政事业单位养老支出”108.8万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”72.5万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”36.3万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

“社会福利”982.0万元，包括：“老年福利”982.0万元，主要用于单位基本支出。

“特困人员救助供养”20.2万元，包括：“城市特困人员救助供养支出”20.2万元，主要用于集中供养人员基本生活费、医疗救助经费支出。

2、“卫生健康支出”56.0万元，与2024年预算相比增加5.2万元，主要原因是本年度在职职工及退休职工相应增加，相应支出增加。其中：

“行政事业单位医疗”56.0万元，包括：“事业单位医疗”47.6万元，主要用于职工基本医疗保险（含生育保险）缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”8.4万元，主要用于职工医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市失智老人康复照料中心一般公共预算基本支出 1144.9 万元，与2024年预算相比增加 75.0万元，主要原因是在职职工及退休职工人员增加，相应人员支出增加。其中：

1、人员经费1017.2万元，主要包括：

（1）工资福利支出1011.5万元；其中：

“基本工资”180.0万元，主要用于：按规定发放的基本工资。

“津贴补贴”90.0万元，主要用于：按规定发放的津贴、补贴。

“绩效工资”299.4万元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费”72.5万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费。

“职业年金缴费”36.3万元，主要用于：单位为职工实际缴纳的职业年金。

“职工基本医疗保险缴费”47.6万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

“其他社会保险缴费”4.7万元，主要用于：单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

“住房公积金”243.0万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

“医疗费”6.4万元，主要用于：单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

“其他工资福利支出”31.6万元，主要用于：单位在职人员未休年假报酬支出。

（2）对个人和家庭的补助5.7万元。其中：

     “退休费”3.7万元，主要用于：退休人员的提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

     “医疗费补助”2.0万元，主要用于：事业单位退休人员的医疗费。

2、公用经费127.7万元，主要包括：商品和服务支出127.7万元。其中：

“办公费”1.1万元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

“水费”7.0万元，主要用于：单位的水费、污水处理费支出。

“电费”10.0万元，主要用于：单位的电费支出。

“邮电费”1.8万元，主要用于：单位的电话费、网络通讯费。

“取暖费”21.0万元，主要用于：单位的取暖费支出。

“物业管理费”45.0万元，主要用于：单位的物业管理费支出。

“维修（护）费”5.8万元，主要用于：单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

“专用材料费”26.8万元，主要用于：单位购买日常专用材料的支出。

“工会经费”9.2万元，主要用于：按规定安排的工会经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算 0万元，与2024年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算 0万元，其中公务用车运行费 0万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市失智老人康复照料中心政府性基金预算支出 635.4万元，与2024年预算相比增加 142.0 万元，主要原因是本年度增加电力系统改造工程项目；室外燃气管网、屋面防水及窗护栏改造工程项目；收养楼连廊、建筑消防安全整改维修工程项目及太阳能热水系统更新工程尾款项目。

（二） 具体情况。

1、“其他支出”635.4万元，与2024年预算相比增加142.0万元，主要原因是本年度增加电力系统改造工程项目；室外燃气管网、屋面防水及窗护栏改造工程项目；收养楼连廊、建筑消防安全整改维修工程项目及太阳能热水系统更新工程尾款项目，其中：

“彩票公益金安排的支出”635.4万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出”635.4万元，主要用于外聘护理人员补贴项目410.0万元；收养楼连廊、建筑消防安全整改维修工程项目及太阳能热水系统更新工程项目尾款22.4万元、室外燃气管网、屋面防水及窗护栏改造工程项目83.0万元、电力系统改造工程项目120.0万元。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市失智老人康复照料中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算 947.6 万元，其中：政府采购货物支出7.2万元、政府采购工程支出186.2万元、政府采购服务支出 754.2 万元。主要项目是天津市失智老人康复照料中心外聘护理员、非护理员劳务派遣服务项目579.6万元；物业管理服务69.0万元；食堂配餐服务105.6万元；天津市失智老人康复照料中心电力系统改造工程项目109.1万元；天津市失智老人康复照料中心室外燃气管网、屋面防水及窗护栏改造工程项目77.1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额689.1万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.天津市失智老人康复照料中心2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津市失智老人康复照料中心2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市失智老人康复照料中心2025年部门预算.doc

《收支总表》等10张表_[354221]天津市失智老人康复照料中心等1个单位.zip

天津失智老人康复照料中心绩效目标表（7个）.docx