第一部分  概 况

一、主要职责

我单位天津市养老院是国办养老福利机构，市级全额拨款事业单位，是一所集养老、护理、医疗、营养、康复、社工、临终关怀、培训基地为一体的综合性养老机构。

二、机构设置情况

天津市养老院内设16个职能科室，分别为：办公室、政工科、财务科、业务科、社工部、行政科、膳食科、医政科、护理部、培训部、感染管理科、养护一科、养护二科、养护三科、老年病科、关怀科；下辖0个预算单位。

纳入天津市养老院2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市养老院

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市养老院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2693.4万元、政府性基金预算拨款收入697.8万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入3439.5万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入180万元、上年结转结余590.1万元；支出包括：社会保障和就业支出6653万元、卫生健康支出250万元、其他支出697.8万元。天津市养老院2025年收支总预算7600.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市养老院2025年部门预算收入7600.8万元，与2024年预算相比增加944万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少22.8万元，为根据实际人员增减变化动态调整及严格落实“过紧日子”要求压减公用支出，人员经费减少10.8万元、公用经费减少4.4万元，集中供养人员基本生活费项目和医疗救助经费项目减少2.4万元、主楼改扩建一般债券付息项目减少5.2万元；政府性基金预算拨款收入增加62.6万元，为本年度根据实际需求新增护理床更换项目；事业收入增加665.8万元，为我院门诊收入增加以及住养老人相对往年有所增加导致事业收入增加；其他收入减少32.5万元，为区街托养特困人员专项收入减少20万元，捐赠收入减少27万元，利息收入增加0.5万元，网络化卧床老人康复护理系统集成与应用示范项目增加收入14万元；上年结转结余增加270.8万元。其中：上年结转结余590.1万元，占7.76%；一般公共预算2693.4万元，占35.44%；政府性基金预算697.8万元，占9.18%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入3439.5万元，占45.25%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入180万元，占2.37%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市养老院2025年支出预算7600.8万元，与2024年预算相比增加944万元，主要原因是社会保障和就业支出增加957.5万元，主要为住养老人用品和医疗耗材等各项支出成本增加；卫生健康支出增加34万元，为职工基本医疗保险支出增加；其他支出减少42.4万元，为本年度没有结转的政府性基金项目，结转项目支出减少105万元，当年的政府性基金项目支出增加62.6万元；债务付息支出减少5.2万元，为本年度未安排一般债券付息项目。其中：基本支出6468.9万元，占85.11%；项目支出1131.9万元，占14.89%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市养老院2025年财政拨款收入预算3490.5万元，与2024年预算相比减少65.1万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少22.8万元，为人员经费减少10.8万元、公用经费减少4.4万元，集中供养人员基本生活费项目和医疗救助经费项目减少2.4万元、主楼改扩建一般债券付息项目减少5.2万元；政府性基金预算拨款收入增加62.6万元，为本年度根据实际需求新增护理床更换项目100万元，外聘护理员项目增加15万元，其他维修改造类项目减少52.4万元；上年财政结转结余收入减少105万元，为本年度政府性基金结转项目收入减少105万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2693.4万元、政府性基金预算拨款收入697.8万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余99.3万元。2025年财政拨款支出预算3490.5万元，与2024年预算相比减少65.1万元，主要原因是社会保障和就业支出减少21.6万元，其中：基本支出减少19.2万元，集中供养人员基本生活费项目和医疗救助经费项目减少2.4万元；卫生健康支出增加4万元；其他支出减少42.4万元，为本年度没有结转的政府性基金项目，结转项目支出减少105万元，当年的政府性基金项目支出增加62.6万元；债务付息支出减少5.2万元，为本年度未安排一般债券付息项目。支出包括：社会保障和就业支出2693.9万元、卫生健康支出98.8万元、其他支出697.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市养老院2025年一般公共预算支出2792.7万元，与2024年预算相比减少22.8万元，主要原因是基本支出减少15.2万元，为根据实际人员增减变化动态调整及严格落实“过紧日子”要求压减公用支出，人员经费减少10.8万元、公用经费减少4.4万元。项目支出减少7.6万元，其中：集中供养人员基本生活费项目和医疗救助经费项目减少2.4万元，一般债券付息项目减少5.2万元。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”2693.9万元，与2024年预算相比减少21.6万元，主要原因是为响应“过紧日子”号召从而减少基本支出19.2万元，集中供养人员基本生活费项目和医疗救助经费项目减少2.4万元，其中：

“行政事业单位养老支出”329.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”219.6万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出”109.8万元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金。

“社会福利”2339.8万元，包括：“老年福利”2240.5万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出，办公费、水电费、维修（护）费、专用材料费等商品和服务支出，退休费和医疗费补助等对个人和家庭的补助支出；“养老服务”99.3万元，主要用于主楼改扩建工程项目支出。

“特困人员救助供养”24.7万元，包括：“城市特困人员救助供养支出”24.7万元，主要用于集中供养人员基本生活费项目。

2、“卫生健康支出”98.8万元，与2024年预算相比增加4万元，主要原因是按照编制内在职人数和实有离退休人数，考虑社保缴费基数等因素核定，其中：

“行政事业单位医疗”98.8万元，包括：“事业单位医疗”72.1万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费；“其他行政事业单位医疗支出”26.7万元，主要用于单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市养老院一般公共预算基本支出2666.4万元，与2024年预算相比减少15.2万元，主要原因是响应“过紧日子”号召从而减少基本支出，其中：

人员经费2472.8万元，主要包括：

“工资福利支出”2389.6万元，其中：“基本工资”600万元，主要用于按规定发放的基本工资；“津贴补贴”300万元，主要用于按规定发放的津贴补贴；“绩效工资” 450万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”219.6万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；“职业年金缴费”109.8万元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”72.1万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费；“其他社会保障缴费”10万元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费；“住房公积金” 594.1万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；“医疗费”10.6万元，主要用于单位按规定为职工支出的其他医疗费用；“其他工资福利支出”23.4万元，主要用于按规定发放的未休假补贴。

“对个人和家庭的补助”83.2万元，其中：“退休费”67.1万元，主要用于机关事业单位退休人员的相关补贴；“医疗费补助” 16.1万元，主要用于机关事业单位退休人员的医疗费。

公用经费193.6万元，主要包括：

“商品和服务支出”193.6万元，其中：“办公费”2万元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；“水费” 25万元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出；“电费” 35万元，主要用于单位的电费支出；“取暖费”28.5万元，主要用于单位取暖用热力费；“物业管理费” 40万元，主要用于单位开支的物业管理费；“维修（护）费” 35.7万元，主要用于单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用；“专用材料费”5万元，主要用于单位购买日常专用材料的支出；“工会经费”22.4万元，主要用于单位按规定安排的工会经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市养老院政府性基金预算支出697.8万元，与2024年预算相比减少42.4万元，主要原因是本年度没有结转的政府性基金项目，结转项目支出减少105万元，当年的政府性基金项目支出增加62.6万元。

（二） 具体情况。

“其他支出”697.8万元，与2024年预算相比减少42.4万元，主要原因是本年度没有结转的政府性基金项目，结转项目支出减少105万元，当年的政府性基金项目支出增加62.6万元，其中：

“彩票公益金安排的支出”697.8万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出”697.8万元，主要用于天津市养老院外聘护理人员补贴（2025年-市级福彩）540万元、天津市养老院护理楼、公寓楼更换窗外护栏及外檐修缮项目与护理楼消防设施维修项目尾款（2025年-市级福彩）17.8万元、天津市养老院燃气管路维修更换工程项目（2025年-市级福彩）40万元、天津市养老院护理床更换项目（2025年-中央基金）100万元。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市养老院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算1537.4万元，其中：政府采购货物支出119.9万元、政府采购工程支出57.8万元、政府采购服务支出1359.6万元。主要项目是：天津市养老院外聘护理人员补贴（2025年-市级福彩）项目540万元，天津市养老院主楼改扩建工程项目-2021年一般债券项目99.3万元，其他服务项目-委托业务费405.9万元，餐饮服务项目231.4万元，物业管理服务项目83万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备5台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1131.9万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市养老院2025年部门预算.doc

《收支总表》等10张表_[354205]天津市养老院等1个单位.zip

天津市养老院绩效目标表（11个）.docx