第一部分  概 况

一、主要职责

对城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理，完善社会救助制度，促进社会稳定；依法对“自身无力解决食宿；无亲友投靠；既不享受城市最低生活保障，又不享受农村‘五保’供养；正在城市流浪乞讨或在津临时遇困的人员”实施救助。

二、机构设置情况

天津市救助管理站内设9个职能科室，分别为：办公室、政工科、救助科、查询科、安置教育科、未成年人救助保护科、行政科、膳食科、安全保卫科；下辖0个预算单位。

纳入天津市救助管理站2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市救助管理站

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3621.3万元、政府性基金预算拨款收入1309.9万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.3万元、上年结转结余3.7万元；支出包括：社会保障和就业支出3475.3万元、卫生健康支出150万元、其他支出1309.9万元。天津市救助管理站2025年收支总预算4935.2万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市救助管理站2025年部门预算收入4935.2万元，与2024年预算相比增加569.3万元，一是政府性基金预算拨款收入较上年增加1268.4万元，主要原因是增加维修改造类项目-天津市救助管理站西青站址提升改造项目；二是一般公共预算较去年减少701.1万元，主要原因是流浪乞讨人员救助项目预算减少。其中：上年结转结余3.7万元，占0.1%；一般公共预算3621.3万元，占73.4%；政府性基金预算1309.9万元，占26.5%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.3万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市救助管理站2025年支出预算4935.2万元，与2024年预算相比增加571.3万元，主要原因是：一是，社会保障和就业支出较去年减少704.5万元，主要为流浪乞讨人员救助项目支出较去年减少774万元；二是，其他支出较去年增加1268.4万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出增加1268.4万元，主要为新增维修改造类项目-天津市救助管理站西青站址提升改造项目1283.2万元。其中：基本支出2751.6万元，占55.8%；项目支出2183.6万元，占44.2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市救助管理站2025年财政拨款收入预算4931.2万元，与2024年预算相比增加567.3万元，主要原因是：一是一般公共预算拨款较去年减少701.1万元，其中基本预算较去年增加72.6万元，主要原因为根据实际人员增减变化、单位信息及规定支出标准据实核定人员及公用经费，流浪乞讨人员救助项目支出减少导致项目预算较去年减少773.7万元；二是政府性基金预算拨款较去年增加1268.4万元，主要为新增维修改造类项目-天津市救助管理站西青站址提升改造项目1283.2万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3621.3万元、政府性基金预算拨款收入1309.9万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算4931.2万元，与2024年预算相比减少567.3万元，主要原因是：一是社会保障和就业支出较去年减少708.5万元，其中基本预算较去年增加65.2万元，主要为根据实际人员增减变化、单位信息及规定支出标准据实核定人员及公用经费，流浪乞讨人员救助项目支出减少导致项目预算较去年减少773.7万元；二是在职人数增加导致卫生健康支出较去年增加7.4万元；三是其他支出较去年增加1268.4万元，主要为新增维修改造类项目-天津市救助管理站西青站址提升改造项目1283.2万元。支出包括：社会保障和就业支出3471.3万元、卫生健康支出150万元、其他支出1309.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市救助管理站2025年一般公共预算支出3621.3万元，与2024年预算相比减少701.1万元，主要原因是：一是社会保障和就业支出较去年减少708.5万元，其中基本支出预算较去年增加65.2万元，主要为根据实际人员增减变化、单位信息及规定支出标准据实核定人员及公用经费，流浪乞讨人员救助项目支出减少导致项目预算较去年减少773.7万元；二是在职人数增加导致卫生健康支出较去年增加7.4万元。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”3471.3万元，与2024年预算相比减少708.5万元，主要原因是基本支出增加65.2万元，项目支出减少773.7万元。其中：

“民政管理事务”2309.6万元，包括：“行政运行”2309.6万元，主要用于本单位基本支出；

“行政事业单位养老支出”288万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”192万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”96万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出；

“临时救助”873.4万元，包括：“流浪乞讨人员救助支出” 873.4万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出；

“特困人员救助供养”0.3万元，包括：“城市特困人员救助供养支出”0.3万元，主要用于集中供养人员救助支出；

2、“卫生健康支出”150万元，与2024年预算相比增加7.4万元，主要原因是在职人数增加导致行政单位医疗较去年增加7.2万元，公务员医疗补助较去年增加0.2万元，其中：

“行政事业单位医疗”150万元，包括：“行政单位医疗”126万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；“公务员医疗补助”24万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市救助管理站一般公共预算基本支出2747.6万元，与2024年预算相比增加72.6万元，主要原因是，人员经费增加71万元，公用经费增加1.6万元，主要为根据实际人员增减变化、单位信息及规定支出标准据实核定人员及公用经费。其中：

人员经费2461.6万元，主要包括：

“工资福利支出”2403.8万元，其中：“基本工资”418万元，主要用于按规定发放的基本工资。“津贴补贴”579万元，主要用于按规定发放的津贴、补贴。“奖金”317.5万元，主要用于单位工作人员基础绩效奖和年终一次性奖金。“机关事业单位基本养老保险缴费” 192万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费。“职业年金缴费”96万元，主要用于为职工缴纳的职业年金。“职工基本医疗保险缴费” 126万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险） 费。“公务员医疗补助缴费” 24万元，主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助费。“其他社会保障缴费”2万元，主要用于为职工缴纳的工伤等社会保险费。“住房公积金”573万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。“其他工资福利支出” 76.3万元，主要用于单位在职人员未休假补助支出。

“对个人和家庭的补助” 57.8万元，其中：“退休费”55.2万元，主要用于支付退休人员的退休费。“生活补助”2.6万元，主要用于按规定开支的职工遗属生活补助等。

公用经费286万元，主要包括：

“商品和服务支出” 275.7万元，其中：“办公费”19.6万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等的支出。“手续费”0.4万元，主要用于单位的各类手续费支出。“水费”4.1万元，主要用于单位支付的水费。“电费”9万元，主要用于单位支付的电费。“邮电费”1万元，主要用于邮寄费、通讯费、电话费等方面的支出。“取暖费”8.2万元，主要用于单位支付的取暖费。“物业管理费”39.5万元，主要用于单位安保、绿化、卫生方面的支出。“差旅费”2.7万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。“维修（护）费”8.9万元，主要用于单位固定资产的修理和维护、网络系统的运行维护费等支出。“公务接待费”0.5万元，主要用于单位按规定开支的公务接待费用。“劳务费”2.5万元，主要用于支付给外单位和个人的劳务费用。“委托业务费”2万元，主要用于委托外单位办理业务的支出。“工会经费”18.9万元，主要用于单位按规定提取的工会经费。“福利费”6.8万元，主要用于职工福利支出。“公务用车运行维护费”0.5万元，主要用于公务用车燃料费、过桥过路费等支出。“其他交通费用”76.4万元，主要用于公务交通补贴。“其他商品和服务支出” 74.7万元，主要用于在职职工伙食费、退休人员体检费等支出。

“资本性支出”10.3万元；其中：“办公设备购置”10.3万元，主要用于单位购买纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备等的支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排1万元，与2024年预算持平。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0.5万元，其中公务用车运行费0.5万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，与去年持平；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2025年公务接待费预算0.5万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，与去年持平。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市救助管理站政府性基金预算支出1309.9万元，与2024年预算相比增加1268.4万元，主要原因是新增维修改造类项目-天津市救助管理站西青站址提升改造项目1283.2万元。

（二） 具体情况。

1、“其他支出”1309.9万元，与2024年预算相比增加1268.4万元，主要原因是新增维修改造类项目-天津市救助管理站西青站址提升改造项目1283.2万元，其中：

“彩票公益金安排的支出”1309.9万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出”1309.9万元，主要用于天津市救助管理站西青站址提升改造项目（2025年-中央基金）、天津市救助管理站西青站址小食堂装修改造工程尾款（2025年-市级福彩）。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市救助管理站部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年机关运行经费预算286万元，包括办公费19.6万元、手续费0.4万元、水费4.1万元、电费9万元、邮电费1万元、取暖费8.2万元、物业管理费39.5万元、差旅费2.7万元、维修（护）费8.9万元、公务接待0.5万元、劳务费2.5万元、委托业务费2万元、工会经费18.9万元、福利费6.8万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用76.4万元、其他商品和服务支出74.7万元，办公设备购置10.3万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算1708.3万元，其中：政府采购货物支出83.8万元、政府采购工程支出1080.6万元、政府采购服务支出543.9万元。主要项目是：

货物支出主要项目是：采购办公设施设备和办公用品等，包括台式计算机（国产化）5万元，便携式计算机（国产化）0.7万元，A4黑白打印机0.2万元，空调机11万元，烹调电器2.1万元，食品制备电器1.4万元，饮水器0.6万元，热水器4.8万元，普通电视设备（电视机）3.6万元，消防设备11.9万元，其他床类10.8万元，其他台、桌类5万元，其他椅凳类4万元，其他柜类3.6万元，木质架类0.2万元，金属质架类0.3万元，其他架类18万元，复印纸0.5万元。

工程支出主要项目是：房屋修缮工程1080.6万元。

服务支出主要项目是：单位行使职能所需服务，包括其他工程管理服务69.5万元，物业管理服务131.7万元，车辆加油、添加燃料服务0.5万元，其他服务342.2万元（餐饮服务、与流浪乞讨救助相关的服务）。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额2183.6万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市救助管理站2025年部门预算.doc

《收支总表》等10张表_[354304]天津市救助管理站等1个单位.zip

天津市救助管理站绩效目标表（9个）.docx