第一部分  概 况

一、主要职责

提供收养信息服务，弘扬救助精神，负责对市级国办社会福利事业单位的管理和业务指导。

二、机构设置情况

天津市社会福利事业管理处内设10个职能科室，分别为：办公室、党委办公室、行政科、医政科、业务一科、业务二科、审计科、纪检科、工会、财务科；下辖0个预算单位。

纳入天津市社会福利事业管理处2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市社会福利事业管理处

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市社会福利事业管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,358.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.4万元、上年结转结余114.6万元；支出包括：社会保障和就业支出1,341.7万元、卫生健康支出73.9万元、年终结转结余57.9万元。天津市社会福利事业管理处2025年收支总预算1,473.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市社会福利事业管理处2025年部门预算收入1,473.5万元，与2024年预算相比增加348.8万元，主要原因是2024年机构改革及接收退伍转业人员，到2024年底一共新增工作人员10名。其中：上年结转结余114.6万元，占7.8%；一般公共预算1,358.6万元，占92.2%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.4万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市社会福利事业管理处2025年支出预算1,415.6万元，与2024年预算相比增加365.1万元，主要原因是社会保障和就业支出增加343.6万元及卫生健康支出增加21.5万元。其中：基本支出1,379.6万元，占97.5%；项目支出36万元，占2.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市社会福利事业管理处2025年财政拨款收入预算1,358.6万元，与2024年预算相比增加359.8万元，主要原因是2024年机构改革及接收退伍转业人员，到2024年底一共新增工作人员10名。收入包括：一般公共预算拨款收入1358.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算1,358.6万元，与2024年预算相比增加359.8万元，主要原因是2024年机构改革及接收退伍转业人员，到2024年底一共新增工作人员10名。支出包括：社会保障和就业支出1284.7万元、卫生健康支出73.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市社会福利事业管理处2025年一般公共预算支出1,358.6万元，与2024年预算相比增加359.8万元，主要原因是2024年机构改革及接收退伍转业人员，到2024年底一共新增工作人员10名，其中，人员经费增加324.7万元，主要原因是2024年机构改革及接收退伍转业人员，到2024年底一共新增工作人员10名，相应人员经费增加；公用经费增加29.1万元，主要原因是2024年机构改革及接收退伍转业人员，到2024年底一共新增工作人员10名，相应公用经费增加；项目支出增加6万元，主要原因是2025年新增事业处区域性中心试点合作项目。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”1,284.7万元，与2024年预算相比增加338.3万元，主要原因是2024年机构改革及接收退伍转业人员，到2024年底一共新增工作人员10名，人员增加，支出增加，其中：

“民政管理事务”1,106.8万元，包括：“行政运行”1,106.8万元，主要用于单位人员工资支出和维护单位正常运行的公用支出；

“行政事业单位养老支出”141.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”94.6万元，主要用于单位人员的养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”47.3万元，主要用于单位人员的职业年金缴费；

“社会福利”36万元，包括：“社会福利事业单位”36万元，主要用于社会福利事业管理服务等经费。

2、“卫生健康支出”73.9万元，与2024年预算相比增加21.5万元，主要原因是按照中央和我市规定标准、编制内在职人数，考虑社会保障缴费等因素据实核定，其中：

“行政事业单位医疗”73.9万元，包括：“行政单位医疗”62.1万元，主要用于单位人员医疗保险（含生育保险）缴费支出；“公务员医疗补助”11.8万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市社会福利事业管理处一般公共预算基本支出1,322.6万元，与2024年预算相比增加353.8万元，主要原因是2024年机构改革及接收退伍转业人员，到2024年底一共新增工作人员10名，人员增加,相应支出增加。其中：

人员经费1,197.7万元，主要包括：

“工资福利支出”1,184.4万元，其中“基本工资”215万元，主要用于单位人员基本工资发放；“津贴补贴”273万元，主要用于单位人员津贴补贴发放；“奖金”153.9万元，主要用于单位人员奖金的发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”94.6万元，主要用于单位人员养老保险缴费；“职业年金缴费”47.3万元，主要用于单位人员职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”62.1万元，主要用于单位人员基本医疗保险（含生育保险）缴费；“公务员医疗补助缴费”11.8万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费；“其他社会保险缴费”1.2万元，主要用于单位人员工伤保险缴费；“住房公积金”285万元，主要用于单位人员住房公积金；“其他工资福利支出”40.5万元，主要用于单位人员未休年假工资报酬。

“对个人和家庭的补助”13.3万元，其中：“退休费”13.2万元，主要用于单位退休人员的各项补贴支出；奖励金0.1万元，主要用于发放单位职工独生子女费。

公用经费124.9万元，主要包括：

“商品和服务支出”122.9万元，其中“办公费”5.7万元，主要用于单位办公费用支出；手续费0.1万元，主要用于单位办理银行业务手续费支出；“水费”0.2万元，主要用于单位水费；“电费”3万元，主要用于单位电费；“邮电费”0.8万元，主要用于单位邮寄费和电话费；“取暖费”3.3万元，主要用于单位取暖费；“物业管理费”13.4万元，主要用于单位物业管理费；“差旅费”1.4万元，主要用于单位人员公务出差费用；“维修（护）费”2.3万元，主要用于办公楼及办公设备日常维修、维护；“委托业务费”18.8万元，主要用于外包餐饮服务费支出；“工会经费”9.3万元，主要用于工会经费支出；“福利费”5.5万元，主要用于单位人员的福利费用；“其他交通费用”40.1万元，主要用于单位人员的公务交通补贴等；“其他商品和服务支出”19万元，主要用于单位工作人员餐费及党建活动经费 。

“资本性支出”2万元，其中办公设备购置1.7万元，主要用于购置台式机计算机（国产化）1台0.5万元，便携式计算机（国产化）1台0.7万元，多功能一体机1台0.5万元；信息网络及软件购置更新0.2万元，主要用于购置电脑操作系统。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市社会福利事业管理处部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市社会福利事业管理处部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年机关运行经费预算124.9万元，包括办公费5.7万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费3万元、邮电费0.8万元、取暖费3.3万元、物业管理费13.4万元、差旅费1.4万元、维修（护）费2.3万元、委托业务费18.8万元、工会经费9.3万元、福利费5.5万元、其他交通费用40.1万元、其他商品和服务支出19万元、办公设备购置1.7万元、信息网络及软件购置更新0.2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购台式计算机（国产化）0.5万元、便携式计算机0.7万元、采购多功能一体机0.5万元、采购复印纸0.4万元、采购应用软件（集中）0.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额36万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市社会福利事业管理处2025年部门预算.doc

《收支总表》等10张表_[354302]天津市社会福利事业管理处等1个单位.zip

天津市社会福利事业管理处绩效目标表（2个）.docx