第一部分  概 况

一、主要职责

我单位为2023年新成立的财政补助事业单位，主要基本职能是负责全市的骨灰寄存服务、殡仪服务、生态葬服务、祭扫服务、殡葬用品服务、殡葬法规宣传等。

二、机构设置情况

天津逸园内设3个职能科室，分别为：办公室、业务一科、业务二科；下辖 0个预算单位。纳入天津逸园2025年预算编制范围的预算单位为：

1、天津逸园

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津逸园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入361.0万元、上年结转结余50.0万元；支出包括：社会保障和就业支出413.6万元、卫生健康支出15.1万元、其他支出0.0万元。天津逸园2024年收支总预算428.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津逸园2025年部门预算收入428.7万元，与2024年预算相比减少了393.9万元，主要原因是本年其他收入减少。其中：上年结转结余50.0万元，占11.7%；一般公共预算17.7万元，占4.1%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入361.0万元，占84.2%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津逸园2025年支出预算428.7万元，与2024年预算相比减少了393.9万元，主要原因是日常支出减少。其中：基本支出428.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津逸园2025年财政拨款收入预算17.7万元，与2024年预算相比增加了0.1万元，主要原因是医疗保险缴费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入17.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算17.7万元。支出包括：社会保障和就业支出15.0万元、卫生健康支出2.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津逸园2025年一般公共预算支出17.7万元，与2024年预算相比增加了0.1万元，主要原因是医疗保险缴费增加。

（二）具体情况。

社会保障和就业支出15万元，与2024年预算相比持平。 其中：

行政事业单位养老支出15万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出10万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出5万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出2.7万元，与2024年预算相比增加了0.1万元。主要原因是医疗保险缴费增加。其中：

行政事业单位医疗支出2.7万元，包括：事业单位医疗支出2.2万元；其他行政事业单位医疗支出0.5万元，主要用于在职职工的医疗保险缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津逸园一般公共预算基本支出17.7万元，与2024年预算相比增加了0.1万元，主要原因是医疗保险缴费增加。其中：

人员经费17.7万元，主要包括：

“工资福利支出”17.7万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费”10万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险支出；“职业年金缴费”5万元，主要用于缴纳单位职工职业年金支出；“职工基本医疗保险缴费”2.2万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险支出；“医疗费”0.5万元，主要用于按规定支付在职职工的医疗费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津逸园预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津逸园预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算24.3万元，其中：政府采购货物支出24.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购办公设备、家具及其他日常消耗用品24.3万元

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆，其他用车主要包括业务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2025年项目支出表为空表。

天津逸园2025年部门预算.doc

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