第一部分  概 况

一、主要职责

我单位主要提供收养服务，弘扬救助精神，以智力残疾为主的“三无”残疾人收养、儿童福利院十四岁以上智残人收养、家庭无力照管的智力残疾人自费收养。

二、机构设置情况

我单位内设7个职能科室，分别为：办公室、政工科、财务科、业务特教科、医政科、护理科、行政科；下辖0个预算单位。

纳入天津市社会福利院2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市社会福利院

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,386.6万元、政府性基金预算拨款收入358.7万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入552.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入280.4万元、上年结转结余906.7万元；支出包括：社会保障和就业支出3,748.6万元、卫生健康支出123.7万元、其他支出500.4万元、债务付息支出9.7万元、年终结转结余102万元。天津市社会福利院2025年收支总预算4,484.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市社会福利院2025年部门预算收入4,484.4万元，与2024年预算相比增加162.2万元，主要原因为：一是，一般公共预算收入减少11万元，主要是按照社会福利事业发展需求、具体项目申报及单位基本支出需求安排预算；二是，政府性基金预算收入减少206.1万元，主要是根据单位发展需求安排；三是，其他收入增加100.4万元，主要是结合单位实际发展情况，合理预计非同级财政拨款收入等其他收入规模并纳入预算；四是，上年结转结余增加278.8万元，主要为财政拨款结转结余较上年增加。其中：上年结转结余906.7万元，占20.22%；一般公共预算2,386.6万元，占53.22%；政府性基金预算358.7万元，占8.00%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入552万元，占12.31%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入280.4万元，占6.25%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市社会福利院2025年支出预算4,382.4万元，与2024年预算相比增加190.2万元，主要原因是：基本支出增加12万元，其中：财政拨款安排基本支出减少8万元，单位资金安排基本支出增加20万元，主要为根据实际人员增减变化，按照规定标准合理测算人员经费，按照单位发展有关需求合理测算公用经费保障单位运转；项目支出增加178.2万元，主要是扩建项目安排的支出增加。其中：基本支出2,468.6万元，占56.33%；项目支出1,913.8万元，占43.67%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市社会福利院2025年财政拨款收入预算3,252.0万元，与2024年预算相比增加146.8万元，主要原因是一般公共预算收入减少11万元、政府性基金预算收入减少206.1万元、上年财政结转结余增加363.8万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2,386.6万元、政府性基金预算拨款收入358.7万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余506.7万元。2025年财政拨款支出预算3,252.0万元，与2024年预算相比增加146.8万元，主要原因为：一是，财政拨款安排基本支出减少8万元，主要为根据实际人员增减变化按照规定标准合理测算人员经费；二是，财政拨款项目支出增加154.8万元，主要为财政结转结余项目增加。支出包括：社会保障和就业支出2,646.2万元、卫生健康支出95.7万元、其他支出500.4万元、债务付息支出9.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市社会福利院2025年一般公共预算支出2,751.6万元，与2024年预算相比增加237.4万元，主要原因是：基本支出减少8万元，其中人员经费减少8万元，主要为根据实际人员增减变化按照规定标准合理测算人员经费；项目支出增加245.4万元，主要包括天津市社会福利院扩建项目支出增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”2,646.2万元，与2024年预算相比增加231.4万元，主要原因是基本支出减少9.2万元，项目支出增加240.6万元，其中：

“行政事业单位养老支出”147.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”98.4万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”49.2万元，主要用于缴纳职工职业年金； 

“社会福利”1,982.5万元，包括：“社会福利事业单位”1,982.5万元，主要用于基本支出及集中供养人员基本生活费等项目支出；

2、“卫生健康支出”95.7万元，与2024年预算相比增加1.2万元，主要原因是按照中央和我市规定标准、编制内在职人数和实有离退休人数，考虑社会保障缴费等因素据实核定，其中：

“行政事业单位医疗”95.7万元，包括：事业单位医疗64.6万元，主要用于职工医疗保险等；其他行政事业单位医疗支出31.1万元，主要用于医疗方面的支出等；

3、“债务付息支出”9.7万元，与2024年预算相比增加4.8万元，主要原因是一般债项目相应的付息支出增加，其中：

“地方政府一般债务付息支出”9.7万元，包括“地方政府一般债券付息支出”9.7万元，主要用于归还一般债券付息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市社会福利院一般公共预算基本支出1,756.6万元，与2024年预算相比减少8万元，主要原因是人员经费减少8万元，主要为根据实际人员增减变化按照规定标准合理测算人员经费。其中：

人员经费1,574.2万元，主要包括：

“工资福利支出”1,516.3万元，其中：“基本工资”265万元，主要用于按规定发放的基本工资。“津贴补贴”220万元，主要用于单位工作人员岗位津贴补贴支出。“绩效工资”372.6万元，主要用于单位工作人员的绩效工资支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”98.4万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。“职业年金缴费”49.2万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。“职工基本医疗保险缴费”64.6万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。“其他社会保障缴费”6万元，主要用于单位为职工缴纳工伤、失业等社会保险费支出。“住房公积金”368.8万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。“医疗费”8.8万元，主要用于按规定为职工支出的其他医疗费用。“其他工资福利支出”62.9万元，主要用于单位在职人员未休假补助支出。

“对个人和家庭的补助”57.9万元，其中：“退休费”35.5万元，主要用于支付退休人员的集中供热采暖补贴、物业补贴等费用。“医疗费补助”22.3万元，主要用于支付机关事业单位的离退休人员的医疗费。“奖励金”0.1万元，主要用于支付独生子女父母奖励。

公用经费182.4万元，主要包括：

“商品和服务支出”179.5万元，其中：“办公费”13万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等的支出。“水费”2.5万元，主要用于单位支付的水费。“电费”6.5万元，主要用于单位支付的电费。“邮电费”0.4万元，主要用于邮寄费、通讯费、电话费等方面的支出。“取暖费”4.5万元，主要用于单位支付的取暖费。“物业管理费”45.9万元，主要用于单位办公用房综合治理、绿化、卫生方面的支出。“差旅费”1.2万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。“维修(护)费”15.3万元，主要用于单位固定资产的修理和维护、网络系统的运行维护费等支出。“专用材料费”4万元，主要用于社会福利单位购买日常专用材料的支出。“劳务费”0.1万元，主要用于支付给个人的劳务费用。“委托业务费”35.9万元，主要用于因委托外单位办理业务而支付的费用。“工会经费”12.6万元，主要用于单位按规定提取的工会经费。“福利费”0.2万元，主要用于单位按规定支付的职工福利费。“其他交通费用”4.5万元，主要用于公务用车运行维护费以外的其他交通费用。“其他商品和服务支出”32.9万元，主要用于未包括在上述科目的日常公用支出。

“资本性支出”2.9万元；其中：“办公设备购置”2.9万元，主要用于单位购买纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备等的支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市社会福利院政府性基金预算支出500.4万元，与2024年预算相比减少90.7万元，主要原因是用于彩票公益金安排的社会福利事业支出减少。

（二） 具体情况。

1、 “其他支出”500.4万元，与2024年预算相比减少90.7万元，主要原因是用于彩票公益金安排的社会福利事业支出减少，其中：

“彩票公益金安排的支出”500.4万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出”500.4万元，主要用于天津市社会福利院外聘护理人员补贴316.7万元，天津市社会福利院新建养员公寓配套设施项目115万元，天津市社会福利院养员生活区设施设备维修改造项目尾款28.7万元，天津市社会福利院医疗设备购置项目40万元。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市社会福利院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算1,145.9万元，其中：政府采购货物支出77.6万元、政府采购工程支出392.4万元、政府采购服务支出675.9万元。主要项目是：天津市社会福利院扩建项目前期工作经费（2024年一般债券）365万元，天津市社会福利院养员生活区设施设备维修改造项目尾款（2025年-市级福彩）28.7万元，天津市社会福利院外聘护理人员补贴（2025年-市级福彩）290万元，天津市社会福利院外聘护理人员补贴（2024年市级福彩）26.7万元，天津市社会福利院养员物业费（2025年）55.9万元，天津市社会福利院新建养员公寓配套设施项目（2024年中央基金）46.2万元，天津市社会福利院新建养员公寓配套设施项目（2024年中央基金-第二批）15.5万元，天津市社会福利院集中供养人员基本生活费（2025年-市级残保金）131.7万元，天津市社会福利院捐赠项目（2025年非财政资金）3.4万元，天津市社会福利院捐赠项目结转（2025年非财政资金）9.1万元，天津市社会福利院区街托养人员基本生活费（2025年非财政资金）22.7万元以及运转类公用经费151万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括业务用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额1913.8万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市社会福利院2025年部门预算.doc

《收支总表》等10张表_[354207]天津市社会福利院等1个单位.zip

天津市社会福利院绩效目标表（17个）.docx