第一部分  概 况

一、主要职责

我单位为肢体病、残患者提供康复医疗服务；提供老年人收养服务。

二、机构设置情况

天津市肢体残疾康复中心内设9个职能科室，分别为：办公室、政工科、财务科、行政科、业务科、膳食科、医政科、护理一科和护理二科；下辖0个预算单位。

纳入天津市肢体残疾康复中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市肢体残疾康复中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市肢体残疾康复中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入764.1万元、政府性基金预算拨款收入844.9万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入970万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入863万元、上年结转结余180.1万元；支出包括：社会保障和就业支出2660万元、卫生健康支出56.8万元、其他支出904.9万元、债务付息支出0.4万元。天津市肢体残疾康复中心2025年收支总预算3622.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市肢体残疾康复中心2025年部门预算收入3622.1万元，与2024年预算相比增加890万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少5.3万元，主要是根据实际人员增减变化动态调整及严格落实“过紧日子”要求压减公用支出；政府性基金预算拨款收入增加218万元，主要是外聘护理员项目增加22万元，维修改造项目增加196万元；事业收入增加50万元，其他收入增加491万元，为房屋租金每年递增2%和增加其他单位拨款；上年结转结余增加136.3万元。其中：上年结转结余180.1万元，占4.97%；一般公共预算764.1万元，占21.1%；政府性基金预算844.9万元，占23.33%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入970万元，占26.78%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入863万元，占23.82%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市肢体残疾康复中心2025年支出预算3622.1万元，与2024年预算相比增加890万元，主要原因是基本支出增加135.7万元，为根据实际人员增减变化动态调整及2025年支付2024-2025两年出租房屋缴纳公房管理费，项目支出增加754.3万元。其中：当年财政拨款项目支出增加216万元，主要是用于彩票公益金安排的支持社会福利事业支出增加。财政拨款结转项目增加62.2万元，主要是2024年项目资金按照制度规定结转下年使用。单位资金安排项目支出增加476.1万元，主要是新增老职工住房补贴项目450万元。其中：基本支出2172.7万元，占59.98%；项目支出1449.4万元，占40.02%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市肢体残疾康复中心2025年财政拨款收入预算1693.5万元，与2024年预算相比增加274.9万元，主要原因是一般公共预算拨款减少5.3万元，为基本支出减少3.3万元，主要是根据实际人员增减变化动态调整及严格落实“过紧日子”要求压减公用支出；政府性基金预算拨款增加218万元，主要是外聘护理员项目增加22万元，新增拉萨道院维修改造项目150万元，新增维修改造项目46万元；上年结转增加62.2万元，主要是监控设施维修改造项目50万元，消防设施维修改造项目10万元，天津市第五老年公寓渤龙湖院区建设工程项目前期工作经费24.5万元。收入包括：一般公共预算拨款收入764.1万元、政府性基金预算拨款收入844.9万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余84.5万元。2025年财政拨款支出预算1693.5万元，与2024年预算相比增加274.9万元，主要原因是社会保障和就业支出增加18.8万元，为结转的2024年渤龙湖院区建设工程项目前期工作经费项目；其他支出增加255.7万元，为外聘护理员项目支出预算增加，维修改造项目支出预算增加；债务付息支出增加0.4万元，为第五老年公寓渤龙湖院区建设工程项目（2025年一般债券付息）。支出包括：社会保障和就业支出731.4万元、卫生健康支出56.8万元、其他支出904.9万元、债务付息支出0.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市肢体残疾康复中心2025年一般公共预算支出788.6万元，与2024年预算相比增加19.2万元，主要原因是人员经费支出减少2.4万元，根据实际人员增减变化动态调整；公用经费支出减少0.9万元，主要由于是严格落实“过紧日子”要求，压减公用支出。项目支出增加22.5万元，为天津市第五老年公寓渤龙湖院区建设工程项目前期工作经费（2024年一般债）项目结转24.5万元，集中供养人员生活费项目减少2.4万元，新增天津市第五老年公寓渤龙湖院区建设工程项目（2025年一般债券付息）0.4万元。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”731.4万元，与2024年预算相比增加18.8万元，主要原因是基本支出减少3.3万元，根据实际人员增减变化动态调整，项目支出增加22.1万元，为新增第五老年公寓渤龙湖院区建设工程项目前期工作经费24.5万元，集中供养人员生活费项目减少2.4万元，其中：

“行政事业单位养老支出”124.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”82.9万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”41.4万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

“社会福利”582.4万元，包括：“康复辅具”582.4万元，主要用于事业单位基本支出、集中供养人员医疗费支出、第五老年公寓渤龙湖院区建设工程项目前期工作经费支出。

“特困人员救助供养”24.7万元，包括：“城市特困人员救助供养支出”24.7万元，主要用于集中供养人员基本生活费。

2、“卫生健康支出”56.8万元，与2024年预算相比持平，其中：

“行政事业单位医疗”56.8万元，包括：“事业单位医疗”29.2万元，主要用于职工医疗保险及离休人员医药费；“其他行政事业单位医疗支出”27.6万元，主要用于职工及退休人员医疗费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市肢体残疾康复中心一般公共预算基本支出736.7万元，与2024年预算相比减少3.3万元，主要原因是人员经费按照中央和我市规定的工资、津贴补贴项目和标准、编制内在职人数和实有离退休人数，考虑住房公积金、社会保障缴费等因素据实核定，公用经费依据定额标准核定。其中：

人员经费700万元，主要包括：

1、“工资福利支出”557.5万元，其中：“基本工资”180万元，主要用于发放在职人员基本工资。“津贴补贴”50.1万元，主要用于发放在职人员津补贴。“绩效工资”100万元，主要用于在职人员绩效工资支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”82.9万元，主要用于职工养老保险支出。“职业年金缴费”41.4万元，主要用于职工职业年金支出。“职工基本医疗保险缴费”27.2万元，主要用于职工基本医疗保险支出。“其他社会保障缴费”3万元，主要用于失业、工伤等社会保险费。“住房公积金”50万元，主要用于缴纳职工住房公积金。“医疗费”4.2万元，主要用于职工医疗费。“其他工资福利支出”18.7万元，主要用于未休年休假补贴。

2、“对个人和家庭的补助”142.5万元，其中“离休费”19万元，主要用于离休人员工资。“退休费”98.1万元，主要用于退休人员相关补贴。“医疗费补助”25.4万元，主要用于离退休人员医疗费支出。 

公用经费36.7万元，主要包括：

“商品和服务支出”37.6万元，其中“办公费”0.9万元，主要用于日常办公支出。“水费”3万元，主要用于单位水费支出。“电费”13.2万元，主要用于单位电费支出。“取暖费”14.2万元，主要用于单位暖气费支出。“工会经费”5.4万元，主要用于工会经费支出。 

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市肢体残疾康复中心政府性基金预算支出904.9万元，与2024年预算相比增加255.7万元，主要原因是外聘护理人员增加22万元，维修改造项目增加196万元，结转2024年项目60万元。

（二） 具体情况。

1、 “其他支出”904.9万元，与2024年预算相比增加255.7万元，主要原因是外聘护理员项目增加22万元，维修改造项目增加196万元，结转2024年项目60万元，其中：

“彩票公益金安排的支出”904.9万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出”904.9万元，主要用于天津市肢体残疾康复中心拉萨道院维修改造项目（2025年-中央基金）150万元；天津市肢体残疾康复中心食堂、消防、电力维修改造项目尾款（2025年-市级福彩）42.9万元；天津市肢体残疾康复中心两院安全维修改造工程（2025年-市级福彩）160万元；天津市肢体残疾康复中心外聘护理人员补贴（2025年-市级福彩）492万元；天津市肢体残疾康复中心监控设施维修改造项目（2024年中央基金）50万元；天津市肢体残疾康复中心消防设施维修改造项目（2024年中央基金）10万元。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2025年天津市肢体残疾康复中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算920.4万元，其中：政府采购货物支出73.1万元、政府采购工程支出348.1万元、政府采购服务支出499.2万元。主要项目是：天津市肢体残疾康复中心监控设施维修改造项目（2024年中央基金）50万元，天津市肢体残疾康复中心拉萨道院维修改造项目（2025年-中央基金）150万元，天津市肢体残疾康复中心两院安全维修改造工程（2025年-市级福彩）160万元，天津市肢体残疾康复中心外聘护理人员补贴（2025年-市级福彩）492万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额1449.4万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市肢体残疾康复中心2025年部门预算.doc

《收支总表》等10张表_[354203]天津市肢体残疾康复中心等1个单位.zip

天津市肢体残疾康复中心绩效目标表（14个）.docx