一、部门主要职责

　　我单位天津市养老院是国办养老福利机构，市级全额拨款事业单位，是一所集养老、医疗、护理、康复、教育、娱乐、临终关怀于一体的综合性养老福利机构。收养的对象为孤老、自费托养和患有疾病的老人。

　　二、部门机构设置情况

　　天津市养老院内设15个科室；共有1个预算单位。

　　三、部门预算草案编制情况

　　（一）部门收入预算情况说明

　　天津市养老院收入预算8468万元，与2019年预算相比增加806.5万元。其中，本年收入合计8101.6万元，与2019年预算相比增加658.8万元，包括财政拨款预算收入4951.5万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入3150.1万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余366.4万元。

　　（二）部门支出预算情况说明

　　天津市养老院支出预算8468万元，与2019年预算相比增加806.5万元，其中：

　　1.社会保障和就业支出6457.5万元，包括：

　　行政事业单位养老支出498.4万元，主要用于为职工缴纳基本养老保险和职业年金；

　　社会福利5959.1万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出以及商品和服务支出。

　　2.卫生健康支出237.1万元，包括：

　　行政事业单位医疗237.1万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险和其他医疗支出。

　　3.其他支出1773.4万元，包括：

　　彩票公益金安排的支出1773.4万元，主要用于维修改造项目、养老生活设施设备、医疗设备的购置项目以及养老服务的外聘护理人员补贴项目。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　天津市养老院2020年未安排机关运行经费预算。

　　（二）政府采购情况

　　天津市养老院2020年安排政府采购预算1867.8万元，其中：政府采购货物支出1140.1万元、政府采购工程支出239.8万元、政府采购服务支出487.9万元。主要项目是：

　　第二老年公寓电梯更换改造项目108.7万元；

　　第二老年公寓呼叫器系统、监控系统维修项目62万元；

　　市养老院（第二老年公寓）院落改造工程项目尾款5.8万元；

　　市养老院（第二老年公寓）食堂改造工程项目234万元；

　　市养老院（第二老年公寓）食堂更换厨具设备项目120万元；

　　市养老院（第二老年公寓）护理楼护理床、大衣柜、空调、热水器设备更新项目380万元；

　　天津市养老院（第二老年公寓）医疗设备购置项目450万元；

　　外聘护理人员补贴项目412.9万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年7月底，天津市养老院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的专用设备1台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年，天津市养老院实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

　　（五）专业性名词解释

　　1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　（六）关于空表的说明

　　1.天津市养老院 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

　　附件：