一、部门主要职责

　　天津市儿童福利院是我市唯一一家收容收养孤残儿童的福利机构，为全额拨款事业单位，主要为养员提供24小时的养护、医疗、救治、康复、教育等服务工作。

　　二、部门机构设置情况

　　天津市儿童福利院内设12个职能科室，分别为：政工科、办公室、财务科、业务科、行政科、社工科、结合科、寄养科、教学部、婴幼部、康复部、医疗部。

　　三、部门预算草案编制情况

　　（一）部门收入预算情况说明

　　部门收入预算8140.1 万元，与2019年预算相比增加 30.7万元。其中，本年收入合计6047.2万元，与2019年预算相比增加263.7万元，包括财政拨款预算收入5401.9万元、非同级财政拨款预算收入150 万元、事业预算收入289.3万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入206万元；上年结转和结余2092.9万元。

　　（二）部门支出预算情况说明

　　部门支出预算 8140.1万元，与2019年预算相比增加30.7万元，其中：

　　1、社会保障和就业支出6468.5万元，主要用于人员经费和日常公用经费；

　　其中：行政事业单位养老支出287.6万元，主要用于职工养老保险和职业年金；

　　社会福利6180.9万元，主要用于在职人员、离退休人员、收养人员经费及日常公用经费。

　　2、卫生健康支出155.7万元，包括行政事业单位医疗，主要用于事业单位医疗保险缴费和其他行政事业单位医疗支出。

　　3、其他支出1515.9万元，包括彩票公益金安排的支出，主要用于儿童生活、医疗、助学等项目支出。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购

　　本部门2020年安排政府采购预算682.7万元，其中：政府采购货物支出10.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 672万元。主要项目是：购买台式电脑3万元，购买打印机2.2万元，购买复印机3.5万元，购买办公椅0.2万元，办公桌0.6万元，更衣柜0.3万元，四门铁皮柜0.2万元，文件柜0.3万元，五节柜0.4万元，外聘护理人员补贴672万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额 672万元，为外聘护理人员补贴。

　　（五）专业性名词解释

　　1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　（六）关于空表的说明

　　无。

　　附件：