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天津市民政局2019年部门预算编制说明
内容摘要:天津市民政局2019年部门预算编制说明

  一、部门主要职责

  天津市民政局的主要职责是:

  (一)贯彻落实民政工作的法律法规,研究起草有关地方性法规、政府规章草案和政策文件,拟订民政事业发展规划并组织实施。

  (ニ)牵头拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障,、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

  (三)拟订行政区划管理政策,负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核、报批工作,负责各区界线勘定和管理工作,指导监督行政区划工作。

  (四)拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设建议,推动基层民主政治建设。

  (五)拟订社会福利事业发展规划、政策和标准。拟订社会福利管理和福利彩票发行管理的有关规定。负责管理福利彩票的发行销售工作。组织拟订促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。负责指导、监督管理养老服务工作。

  (六)拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策。负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

  (七)会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和执业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  (八)负责社会组织(社会团体、民办非企业单位、基金会)的登记、注销和年度检查工作,监督管理社会组织依照章程开展活动,指导、监督各区的社会组织登记管理工作。结合业务工作指导社会组织党建工作。

  (九)负责民政领域安全生产管理工作。

  (十)负责民政领域人才队伍建设。

  (十一)负责民政领域对外合作与交流工作。

  (十二)组织推动民政领域招商引资工作。

  (十三)完成市委,市政府交办的其他事项。

  (十四)职能转变。突出民政保障和改善民生职能,扩大民政兜底保障群体范围,提升民政为民服务专业化、标准化、个性化水平,强化民政公共服务领域事中、事后监管职能,深入推进基层政权建设和社会治理创新,编牢织密社会保障最后一道安全网,不断增强民政服务对象获得感和幸福感。

  (十五)有关职责分工。

  与市卫生健康委员会在老龄工作方面的职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

  二、部门机构设置情况

  天津市民政局内设15个职能处室;下辖27个预算单位。

  三、部门预算草案编制情况

  (一)部门收入预算情况说明

  部门收入预算116317.8万元,与2018年预算相比减少15700.3万元。其中,本年收入合计101000.5万元,与2018年预算相比减少8644.7万元,包括财政拨款57671.5万元、事业收入13122.4万元、上级补助收入120万元、附属单位上缴收入2400万元、经营收入26710.2万元、其他收入976.4万元;用事业基金弥补收支差额248.8万元;上年结转和结余15068.5万元。

  (二)部门支出预算情况说明

  部门支出预算116317.8万元,与2018年预算相比减少15700.3万元。其中:教育支出315.9万元,主要用于所属教育机构民政党校基本支出。社会保障和就业支出89789.6万元,包括民政管理事务14598.4万元,主要用于民政养老、救助、基层政权和社区建设等业务、对口支援、业务培训调研宣传、社会组织管理等项目支出以及所属民政管理行政事业单位基本支出;行政事业单位离退休6911.3万元,主要用于所属机关事业单位缴纳的基本养老保险和职业年金支出;抚恤2992.7万元,主要用于天津市退休职工养老院的基本支出及为退役军人制作光荣牌;社会福利61186.4万元,主要用于集中供养的孤儿、城市特困供养人员基本生活保障补助、殡葬服务管理等项目支出以及所属社会福利事业单位基本支出;残疾人事业510万元,主要用于所属福利企业下岗残疾职工生活补助;临时救助2794.3万元,主要用于流浪乞讨人员救助等项目支出以及所属救助管理机构各项支出;其他生活救助39万元,主要用于离休干部遗孀取暖补贴支出;其他社会保障和就业支出757.5万元,主要用于救灾物资储备站中央级救助物资储备库项目用地配套相关支出。医疗卫生与计划生育支出2649.5万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险。灾害防治及应急管理支出902.6万元,为上年结转项目资金,主要用于购置救灾物资合同尾款。其他支出22660.2万元,主要用于福利彩票发行机构彩票销售网点建设、系统建设和运行维护费等业务费用支出、第六老年公寓一级医院医疗设备配置、外聘护理人员补贴、第一老年公寓楼楼顶维修和给排水改造工程、第一老年公寓公寓楼消防改造、殡仪服务单位专用设备购置、社会组织参与公益项目等其他社会福利事业发展项目。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2019年安排机关运行经费预算2165.4万元,包括办公费278.9万元、印刷费110.1万元、手续费1.7万元、水费23.5万元、电费86.5万元、邮电费23.5万元、取暖费63.7万元、物业管理费191.4万元、差旅费70.7万元、因公出国(境)费用20万元、维修(护)费128万元、租赁费106万元、会议费55万元、培训费101.5万元、公务接待费9.5万元、专用材料费10万元、劳务费52万元、委托业务费87.7万元、工会经费54.4万元、福利费66.4万元、税金及附加费用30万元、公务用车运行维护费28.7万、其他交通费用262.8万元、办公设备购置费141.3万元、其他公用经费162.1万元。

  (二)政府采购情况

  本部门2019年安排政府采购预算33212.5万元,其中货物类10092.7万元,服务类14889.6万元,工程类8230.2万元。

  ()国有资产占用情况

  截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆64辆,其中:一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车56辆,其他用车主要包括:业务用车55辆、领导干部用车1辆。单价50万元以上的通用设备30台(套),单价100万元以上的专用设备17台(套)。

  ()绩效目标设置情况

  2019年,本部门实行绩效目标管理的项目9个,涉及预算金额12077.2万元。包括:制作光荣牌800万元、殡仪服务专用设备600万元、第三老年公寓扩建开办费500万元、福彩彩票销售系统建设和运行费4885.1万元、福彩彩票印制费810万元、福彩广告费1426.5万元、流浪乞讨人员救助资金1745.6万元、社会组织参与公益项目(公益创投)800万元、下岗残疾职工生活补助费(残疾人就业保障金)510万元。

  ()专业性名词解释

  部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

  ()关于空表的说明

  无

  附件:

  1.天津市民政局2019年部门收支总体情况表

  2.天津市民政局2019年部门收入总体情况表

  3.天津市民政局2019年部门支出总体情况表

  4.天津市民政局2019年财政拨款收支总体情况表

  5.天津市民政局2019年一般公共预算支出情况表

  6.天津市民政局2019年一般公共预算基本支出情况表

  7.天津市民政局2019年政府性基金预算支出情况表

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