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天津市民政局2016年部门决算编制说明
内容摘要:

  第一部分天津市民政局概况

  一、部门主要职责

  天津市民政局的主要职责是:

  (一)贯彻执行有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策,起草有关地方性法规、规章草案和政策,拟订民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。

  (二)承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任;指导、监督区县社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理工作。

  (三)拟订优抚政策、标准和办法;组织和指导拥军优属、抚恤优待和烈士褒扬工作。

  (四)拟订退役士兵、复员干部、军队干部离退休和军队无军籍退休退职职工安置政策;指导军供工作和移交地方管理的军队离退休干部休养所工作。

  (五)拟订救灾工作政策;负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情;组织、指导全市救灾捐赠工作,接收、管理、分配和监督使用救灾救物。

  (六)牵头拟订社会救助规划、政策和标准;健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作;会同有关部门负责医疗救助工作。

  (七)拟订行政区划管理政策;负责行政区域的设立、命名、变更和政策驻地迁移的审核工作;负责本市区县界线勘定和管理工作;指导监督行政区划地名工作。

  (八)拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设建议,推动基层民主政治建设。

  (九)拟订社会福利事业发展规划、政策和标准;拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法;负责福利彩票的发行销售及彩票公益金的使用管理;组织拟订促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

  (十)拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策;负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

  (十一)会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  (十二)承担市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门单位构成

  根据决算编报要求,纳入天津市民政局2016年部门决算编报范围有天津市民政局本级和二级预算单位共35个,具体包括:

  1、行政单位:天津市民政局本级、天津市社会团体管理局2个单位。

  2、事业单位:天津市军供站、天津市荣复军人疗养院、天津市救助管理站等33个单位。

  三、机构人员情况

  根据上述职责,天津市民政局内设17个职能处室,下辖34个预算单位。年末实有人员3643人,其中:在职人员1845人,离休18人,退休人员1780人。

  第二部分 天津市民政局2016年度部门决算情况说明

  一、关于天津市民政局2016年度部门决算收入情况说明

  天津市民政局2016年度部门决算收入总计181877.1万元,与2015年决算相比减少5763.9万元,其中:财政拨款收入84483.7万元,占46.5%;事业收入11152.8万元,占6.1%;经营收入17729.5万元,占9.7%;其他收入6301.7万元,占3.5%。

  二、关于天津市民政局2016年度部门决算支出情况说明

  天津市民政局2016年度部门决算支出总计181877.1万元,与2015年决算相比减少5763.9万元,其中:基本支出54408.2万元,占29.9%;项目支出28889.2万元,占15.9%;经营支出16244.1万元,占8.9%。

  三、关于天津市民政局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

  天津市民政局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计48013.6万元,比上年减少4677万元,具体情况如下:

  1、一般公共服务支出110.5万元,比上年减少365.1万元,其中:“其他一般公共服务支出”110.5万元,主要用于社会组织管理等项目支出;

  2、教育支出289.0万元,比上年减少0.8万元,其中:“干部教育”289.0万元,主要用于所属教育单位基本支出;

  3、社会保障和就业支出45344.5万元,比上年减少4501.3万元,其中:

  民政管理事务13620.5万元,包括:“行政运行”8296.9万元、“一般行政管理事务”541.3万元、“机关服务”374.3万元、“拥军优属”875.7万元、“老龄事务”70.5万元、“民间组织管理”199.3万元、“基层政权和社区建设”225.2万元、“部队供应”130.3万元、“其他民政管理事务支出”2907.0万元,主要用于春节慰问驻津部队、社会组织管理、基层政权和社区建设、军供任务等项目支出以及所属民政管理行政事业单位基本支出;

  抚恤7192.3万元,包括“优抚事业单位支出”6168.2万元、“其他优抚支出”1024.1万元,主要用于集中供养优抚对象生活补助和烈士纪念设施、优抚医院、军供站等优抚事业单位基本支出以及维修改造、消防设施改造、设备购置更新、陈展宣传等项目支出;

  退役安置246.9万元,包括“军队移交政府离退休干部管理机构”243.2万元、“退役士兵管理教育”3.7万元,主要用于对军队移交政府离退休人员管理、退役士兵教育培训等项目支出以及所属管理机构基本支出;

  社会福利20712.4万元,包括“儿童福利”3796.0万元、“老年福利”3273.8万元、“假肢矫形”1187.8万元、“殡葬”4845.7万元、“社会福利事业单位”7602.1万元、“其他社会福利支出”7.0万元,主要用于集中供养的孤儿、城市“三无”等特困供养人员基本生活保障补助、殡葬服务管理等项目支出以及所属社会福利事业单位基本支出;

  自然灾害生活救助746.0万元,包括“中央自然灾害生活补助”306.8万元、“地方自然灾害生活补助”439.2万元,主要用于中央救灾物资管理、救灾应急准备等项目支出;

  临时救助2206.2万元,包括“临时救助支出”897.3万元、“流浪乞讨人员救助支出”1308.9万元,主要用于流浪乞讨人员救助等项目支出;

  其他生活救助620.2万元,包括“其他城市生活救助”620.2万元,主要用于福利企业下岗残疾职工生活补助、特殊困难群众供热补贴等项目支出;

  4、医疗卫生与计划生育支出2269.6万元,比上年增加190.2万元,其中:“行政单位医疗”487.3万元、“事业单位医疗”1187.5万元、“公务员医疗补助”160.3万元、“其他医疗保障支出”434.5万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险。

  四、关于天津市民政局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  天津市民政局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计38817.3万元,其中人员经费34239.7万元,公用经费4577.6万元,主要用于机关和所属行政事业单位人员经费支出和日常运转支出。具体情况如下:

  1、工资福利支出22211.2万元,其中:“基本工资”5086.2万元、“津贴补贴”3097.7万元、“奖金”295.0万元、“其他社会保障缴费”1586.2万元、“绩效工资”7159.0万元、“机关事业单位基本养老保险缴费”2470.4万元、“职业年金缴费”843.8万元、“其他工资福利支出”1672.9万元,“其他工资福利支出”主要用于在职人员未休假补贴、长期聘用人员工资等支出;

  2、商品和服务支出3854.2万元,其中:“办公费”214.9万元、“印刷费”59.3万元、“咨询费”9.8万元、“手续费”6.8万元、“水费”126.4万元、“电费”328.7万元、“邮电费”98.2万元、“取暖费”259.0万元、“物业管理费”376.7万元、“差旅费”72.8万元、“因公出国(境)费用”1.6万元、“维修(护)费”577.0万元、“租赁费”113.0万元、“会议费”25.2万元、“培训费”95.0万元、“公务接待费”6.4万元、“专用材料费”142.3万元、“专用燃料费”2.2万元、“劳务费”252.9万元、“业务委托费”111.0万元、“工会经费”227.4万元、“福利费”197.5万元、“公务用车运行维护费”71.3万元、“其他交通费用”291.5万元、“税金及附加费用”7.0万元、“其他商品和服务支出”180.3万元,“其他商品和服务支出”主要用于单位发生的宣传费、离休人员特需费及计提的离退休人员活动费等支出;

  3、对个人和家庭的补助12028.5万元,其中:“离休费”262.2万元、“退休费”2220.1万元、“抚恤金”2.0万元、“生活补助”328.7万元、“救济费”2830.0万元、“医疗费”391.3万元、“奖励金”0.7万元、“住房公积金”3069.1万元、“提租补贴”11.7万元、“购房补贴”1839.3万元、“采暖补贴”420.8万元、“物业服务补贴”569.7万元、“其他对个人和家庭的补助支出”82.9万元,“其他对个人和家庭的补助支出”主要用于慰问困难群众、精减退职无口可归人员补贴等支出;

  4、对企事业单位的补贴190.0万元,其中:“其他对企事业单位的补贴”190.0万元,主要用于对口帮扶我市困难村和转拨市慈善协会的工作经费及《慈善》杂志出版费等支出;

  5、其他资本性支出474.4万元,其中:“办公设备购置”252.9万元、“专用设备购置”92.8万元、“信息网络及软件购置更新”123.3万元、“其他资本性支出”5.4万元,“其他资本性支出”主要用于购置操作台等支出;

  6、其他支出59.0万元,其中:“赠与”59.0万元,主要用于慰问驻津部队及优抚对象购置慰问品等支出。

  五、关于天津市民政局2016年度机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市民政局2016年度机关运行经费决算数2295.7万元。

  六、关于天津市民政局2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  天津市民政局2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转43394.9万元,当年收入35792.8万元,支出总计19032.1万元,比上年减少5504.8万元,具体情况如下:

  1、彩票发行销售机构业务费安排的支出9541.5万元,其中:“福利彩票销售机构的业务费支出”9541.5万元,主要用于彩票销售系统建设和运行费、广告宣传费、彩票印刷费等项目支出及彩票发行销售机构基本支出;

  2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出9490.6万元,其中:“用于社会福利的彩票公益金支出”8432.4万元、“用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”1058.2万元,按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,主要用于市第一、第三殡仪馆提升建设、提升市属社会福利机构基础设施、社会组织参与公益项目以及其他社会福利事业发展项目。

  七、关于天津市民政局2016年度政府采购情况

  2016年度本部门政府采购预算执行总额13145.2万元,其中:政府采购货物预算执行3968.0万元、政府采购工程预算执行4016.2万元、政府采购服务预算执行5161.0万元。

  八、关于天津市民政局2016年度预算绩效情况

  2016年度,本部门实行绩效目标管理的项目13个,涉及预算金额31058万元。

  九、关于天津市民政局2016年度国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,天津市民政局各单位共有车辆195辆,其中:一般公务用车78辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车78辆、其他用车37辆,其他用车主要包括救助孤残儿童、流浪乞讨人员专用车和殡仪服务专用车等。单位价值50万元以上的设备26台(套),其中:单价50万元(含)以上的通用设备15台(套),单价100万元(含)以上的专用设备7台(套),主要是医疗设备和殡葬服务专用设备。

  附件:

  1.天津市民政局2016年收入支出决算总表

  2.天津市民政局2016年收入决算表

  3.天津市民政局2016年支出决算表

  4.天津市民政局2016年财政拨款收入支出决算总表

  5.天津市民政局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.天津市民政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.天津市民政局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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