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天津市民政局2015年部门决算编制说明
内容摘要:

  第一部分天津市民政局概况

  一、部门主要职责

  天津市民政局的主要职责是:

  (一)贯彻执行有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策,起草有关地方性法规、规章草案和政策,拟订民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。

  (二)承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任;指导、监督区县社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理工作。

  (三)拟订优抚政策、标准和办法;组织和指导拥军优属、抚恤优待和烈士褒扬工作。

  (四)拟订退役士兵、复员干部、军队干部离退休和军队无军籍退休退职职工安置政策;指导军供工作和移交地方管理的军队离退休干部休养所工作。

  (五)拟订救灾工作政策;负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情;组织、指导全市救灾捐赠工作,接收、管理、分配和监督使用救灾救物。

  (六)牵头拟订社会救助规划、政策和标准;健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作;会同有关部门负责医疗救助工作。

  (七)拟订行政区划管理政策;负责行政区域的设立、命名、变更和政策驻地迁移的审核工作;负责本市区县界线勘定和管理工作;指导监督行政区划地名工作。

  (八)拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设建议,推动基层民主政治建设。

  (九)拟订社会福利事业发展规划、政策和标准;拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法;负责福利彩票的发行销售及彩票公益金的使用管理;组织拟订促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

  (十)拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策;负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

  (十一)会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  (十二)承担市委、市政府交办的其他事项。

  二、机构人员情况

  根据上述职责,天津市民政局内设17个职能处室,下辖34个预算单位。年末实有人员3581人,其中:在职人员1866人,离休24人,退休人员1691人。

  第二部分 天津市民政局2015年度部门决算情况说明

  一、关于天津市民政局2015年度部门决算收入情况说明

  天津市民政局2015年度部门决算收入总计158548.8万元,其中:财政拨款收入114391.8万元,占72.2%;事业收入10859.5万元,占6.8%;事业单位经营收入19091万元,占12%;其他收入14206.5万元,占9%。

  二、关于天津市民政局2015年度部门决算支出情况说明

  天津市民政局2015年度部门决算支出总计115704万元,其中:基本支出48575.7万元,占42%;项目支出51830.7万元,占44.8%;事业单位经营支出15297.6万元,占13.2%。

  三、关于天津市民政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

  天津市民政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计52902.2万元,具体情况如下:

  一般公共服务支出475.6万元,主要用于服务群众联系社区工作、社会组织管理等项目支出;教育支出289.8万元,主要用于所属教育单位基本支出;社会保障和就业支出49845.8万元,包括民政管理事务13948.8万元,主要用于福利企业下岗残疾职工生活补助、春节慰问驻津部队等项目支出以及所属民政管理行政事业单位基本支出,抚恤6130.8万元,主要用于优抚对象生活补助以及所属优抚事业单位各项支出,退役安置321.3万元,主要用于对军队移交政府离退休人员补助以及所属管理机构支出,社会福利24916.3万元,主要用于集中供养孤儿、“三无”人员基本生活保障补助等项目支出以及所属社会福利事业单位各项支出,自然灾害生活救助1423万元,主要用于救灾应急准备等项目支出,临时救助1997.7万元,主要用于流浪乞讨人员救助等项目支出,其他生活救助1107.9万元,主要用于特殊困难群众供热补贴等项目支出;医疗卫生与计划生育支出2079.4万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险;其他支出211.6万元,主要用于建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助等支出。

  四、关于天津市民政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  天津市民政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计34493.2万元,具体情况如下:

  工资福利支出14979.5万元,主要用于天津市民政局及下属预算单位人员工资福利的发放;商品和服务支出3138.4万元,主要用于天津市民政局及下属预算单位的运行经费、设备维修维护费及其他商品服务类支出;对个人和家庭的补助16167万元,主要用于离退休费用、住房公积金、民政收养对象救济费及其他对个人和家庭的补助支出;其他资本性支出208.3万元,主要用于办公设备、专用设备及救灾物资等的购置。

  五、关于天津市民政局2015年度机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市民政局2015年度机关运行经费决算数1815.7万元。

  六、关于天津市民政局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  天津市民政局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余4720.7万元,当年收入63007.6万元,支出总计24325.3万元,具体情况如下:

  彩票发行销售机构业务费安排的支出13010万元,主要用于福利彩票发行机构的业务费用支出;彩票公益金对应专项债务收入安排的支出11315.3万元,其中用于社会福利的彩票公益金支出10973万元,按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,主要用于市第一、第二、第三殡仪馆建设、提升市属社会福利机构基础设施和其他社会福利事业发展项目。

  七、关于天津市民政局2015年度政府采购情况

  2015年度本部门政府采购预算执行总额64326万元,其中:政府采购货物预算执行3391.5万元、政府采购工程预算执行38623.1万元、政府采购服务预算执行22311.4万元。

  八、关于天津市民政局2015年度预算绩效情况

  2015年度,本部门实行绩效目标管理的项目9个,涉及预算金额40930.5万元

  九、关于天津市民政局2015年度国有资产占有使用情况

  截至2015年12月31日,天津市民政局各单位共有车辆246辆,其中,一般公务用车126辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车76辆、其他用车42辆,其他用车主要包括殡葬服务、救助机构、部队保障单位对象物资的运输。单位价值200万元以上大型设备2台(套),主要是优抚医院医疗设备。

  附件:

  1天津市民政局2015年部门决算总表

  2天津市民政局2015年收入决算表

  3天津市民政局2015年支出决算表

  4天津市民政局2015年财政拨款收入支出决算表

  5天津市民政局2015年一般预算财政拨款支出决算表

  6天津市民政局2015年一般预算财政拨款基本支出决算表

  7天津市民政局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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